建华区人民政府办公室2018年预算及有关情况说明
第一部分 建华区人民政府办公室概况
一、主要职能
(一)负责区政府及以区政府名义召开的重要的会议的会务工作；协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导重要活动和以区政府名义举办重大活动的组织安排及其他三个班子部分接待工作；负责区政府重要情况通报、汇报和区政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作。
(二)负责审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件；研究区政府各部门、各单位请示区政府的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；负责区政府领导审批；负责区政府及办公室的公文处理，印信管理，文书、声像、影像和稿件的档案管理；负责政府后勤服务、行政管理工作。
(三)根据区政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调区政府各部门、各单位及地区各单位之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
(四)督促检查区政府各部门、各单位对国家、省、市、去政府文件、工作部署、会议决定事项及领导指示、批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；负责办理区政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和议案工作。
(五)负责区政府应急管理工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的各类突发事件。
(六)围绕区政府重点工作和区政府领导的批示，组织有关调查研究，及时综合、掌握和反映重要情况；负责搜集、筛选、传递、编发、上报和处理各类政务信息，为领导决策提供依据。
(七)负责区政府接待工作方案的制定、接待工作的实施以及接待工作后续涉及事项的协调落实；负责区政府领导正要活动的服务。
(八)负责政府系统办公自动化相关建设和管理。
(九)负责全区政府系统政务公开、专家顾问对区政府决策的咨询论证等方面的服务协调工作。
(十)负责区政府领导的后勤服务、行政管理工作。
(十一)负责抓好全区民族宗教和法制工作。
(十二)负责管理全区侨务工作。
(十三)负责抓好全区人防工作。
(十四)负责去四大机关有关事宜的协调工作，及时完成领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，建华区人民政府办公室部门预算即部门本级预算。
第二部分建华区人民政府办公室2018年部门预算表
（见附表）
第三部分 建华区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
一、关于建华区人民政府办公室2018年财政拨款收支情况的说明
建华区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算1376.85万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1376.85万元；支出包括：一般公共服务支出1147.74万元，社会保障和就业支出186.83万元，医疗卫生支出18.71万元，住房保障支出23.57万元。
二、关于建华区人民政府办公室2018年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
建华区人民政府办公室2018年一般公共预算当年财政拨款1376.85万元，比2017年同口径增加63.65万元，主要原因是区人防办整建制调入政府办，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1147.74万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出186.83万元，占13.57%；医疗卫生（类）支出18.71万元，占1.36%；住房保障（类）支出23.57万元，占1.71%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为547.74万元，比2017年增加64.14万元，增长13.26%，主要原因是区人防办整建制调入政府办，人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为600万元，与2017年持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为48万元，比2017年减少125.2万元，降低72.29%，主要原因是退休人员划归市机关事业养老保险局发放统筹内工资，区级财政承担统筹外工资。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为37.2万元，2017年无此项。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为101.63万元，2017年无此项。
6.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数18.71万元，比2017年增加3.11万元，增长19.93%，主要原因是区人防办整建制调入政府办，医保经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数23.57万元，比2017年增加6.67万元，增长39.47%，主要原因是区人防办整建制调入政府办，公积金经费增加
三、关于建华区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出的说明
建华区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出776.85万元，其中：
人员经费557.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费218.97万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
四、关于建华区人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
建华区人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为32万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费22万元。
2018年“三公”经费比2017年下降18.8万元，其中：公务接待费下降20万元，公务用车购置及运行费上升1.2万元。“三公”经费减少主要原因是根据中央八项规定勤俭节约，在工作中减少公务接待次数，减小接待规模。公务用车购置及运行费增加主要原因是2017年新调入一台公务用车，且公务用车老旧维护成本增加。
五、关于建华区人民政府办公室2018年政府性基金预算表的说明
建华区人民政府办公室2018年无政府性基金预算。
六、关于建华区人民政府办公室2018年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，建华区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。政府办2018年收支总预算1376.85万元，比2017年增加63.65万元，增长4.8%，主要原因是人防办人员整建制调入政府办公室，人员经费支出增加。
七、关于建华区人民政府办公室2018年部门收入总表的说明
建华区人民政府办公室2018年收入预算1376.85万元，其中财政拨款收入1376.85万元，占100%。
八、关于建华区人民政府办公室2018年部门支出总表的说明
建华区人民政府办公室2018年支出预算1376.85万元，其中：基本支出776.85万元，占56.42%；项目支出600万元，占43.58%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
建华区人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算218.97万元，比2017减少0.33万元，下降0.15%。
（二）政府采购情况
建华区人民政府办公室2018年政府采购预算总额820万元，其中：政府采购货物预算510万元，政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算90万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，建华区人民政府办公室固定资产合计3877.37万元。其中，房屋、土地以及构筑物3361.27万元；交通运输设备136.03万元，共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。
（四）预算绩效情况
建华区人民政府办公室2018年实行绩效目标管理项目17个，全部实行绩效评价，涉及一般公共预算拨款600万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、一般公共服务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
七、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
