建华区政务服务中心管理办公室2018年预算及有关情况说明
第一部分 建华区政务服务中心管理办公室单位概况一、主要职能
1、办理区内外投资者申请生产性、经营性项目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照。
2、办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。
3、受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
4、协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。
5、负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项。
6、受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉，并负责核实，按管理权限实施责任追究。
7、其它本级政府委托或赋予的职责、交办的事项
二、部门预算单位构成
（一）、我单位无其他纳入预算范围的机构。
（二）、人员构成：
建华区政务服务中心管理办公室核定编制人数：9人。其中：正科级1人，副科级2人，科员6人。
第二部分 政务大厅单位2018年部门预算表
（见附表）
第三部分建华区政务服务中心管理办公室单位2018年部门预算情况说明
一、关于政务服务中心管理办公室单位2018年财政拨款收支情况的说明
政务服务中心管理办公室2018年财政拨款收支总预算134.99万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 134.99万元；支出包括：一般公共服务支出114.89万元、社会保障和就业支出9.5万元、医疗卫生支出4.59万元、 住房保障支出6.01万元
二、关于政务服务中心管理办公室单位2018年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
政务服务中心管理办公室2018年一般公共预算当年拨款134.99万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出114.89万元，占85.11%；社会保障和就业 （类） 支出9.5万元， 占7.04%； 住房保障 （类）支出6.01万元，占4.45%。医疗卫生支出4.59万元，占3.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）-政府办公厅(室)及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 87.47万元。
2. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅(室)及相关机构事务（款）-政务公开审批(项)： 2018年预算数为27.42万元。
3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数：9.5万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）2018年预算数为4.59万元。
5、住房保障（类）-住房改革支出（款） -住房公积金（项）2018年预算数为6.01万元。
三、关于政务服务中心管理办公室单位2018年一般公共预算基本支出的说明
政务服务中心管理办公室2018年一般公共预算基本支出107.57万元，其中：人员经费100.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.29万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于政务服务中心管理办公室单位2018年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
我单位2017年无“三公”经费支出，2018年也没有“三公”经费支出。按照区委、区政府有关进一步加强“三公”经费从严管理的要求，杜绝违纪违规现象的发生，经报区人大批准后，区财政局在安排每年全区预算时，对各单位和部门的“三公”经费，尤其是招待费统一考虑。为了便于集中监管，把“三公”经费预算安排在区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室四个单位。各单位和部门有工作需要时，向各归口办公室申请，经相关部门审批后，由相关管理办公室统一安排。
五、关于政务服务中心管理办公室单位2018年政府性基金预算表的说明
2018年我单位无政府性基金预算。
六、关于政务服务中心管理办公室单位2018年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，政务大厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。政务大厅2018年财政拨款收支总预算134.99万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款， 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收支134.99万 元 。其中：
一般公共服务(类)支出：114.89万元，为行政单位人员工资及日常运转支出。
社会保障和就业(类)支出：9.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费20%支出9.5万元；
住房保障(类)支出：6.01 万元、为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
医疗卫生(类)支出：4.59万元，为行政单位基本医疗保险缴费经费。
七、关于政务服务中心管理办公室2018年部门收入总表的说明
政务服务中心管理办公室2018年收入预算134.99万元，其中；一般公共预算拨款收入134.99万元，占100%；
八、关于政务服务中心管理办公室2018年部门支出总表的说明
政务服务中心管理办公室2018年支出预算134.99万元，其中：基本支出107.57万元，占79.69%；项目支出27.42万元，占20.31%
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
政务服务中心管理办公室2018年商品和服务支出预算11.79万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出22.92万元。
（二）政府采购情况。
政务服务中心管理办公室单位政府采购服务预算8.26万元。其中：代理记账：0.6万元，信息网络及软件购置更新7.66万元；
（三）国有资产占有使用情况
尚无公车和公务用车，无大型设备
（四）预算绩效情况
2018年政务服务中心管理办公室涉及一般公共预算当年拨款134.99万元，其中：基本支出107.57万元，项目支出27.42万元，均实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一政务公开审批（项）：指行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务大厅单位2018年部门预算公开表.xls