齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年预算及有关情况说明
第一部分 齐齐哈尔市建华区中华街道办事处概况
一、主要职能
1、承担区政府派出机构的职能，贯彻党的路线，方针，政策国家法律法规，决定上级政府的执行命令。
2、加强基层政权组织建设，指导社区开展工作。
3、发展区域经济，为企业提供优越的环境。
4、发展辖区内生产安全，市容，环保，卫生，公共综合治理监察工作。
5、承担辖区内的企事业单位和广大居民的行政性、社会性、求助性事务受理和服务。
6、发展中介组织，管理协会和志愿者队伍，开发社区服务资源，完善服务基础设施，开展广泛的社区服务和多样化的社区活动。
二、部门预算单位构成
党办，计生办，劳动保障事务所，安全办，司法所，行政办公室，民政办（管理5个社区：东市场社区，裕民社区，军校社区，育英社区，建东社区）。
第二部分 齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年部门预算表
（见附表）
第三部分 齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年部门预算情况说明
一、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年财政拨款收支总表的说明
(一)收入预算
2018年年初预算数440万元，其中：公共预算财政拨款440万元，无政府性基金预算拨款。
(二)支出预算
2018年年初预算数440万元， 其中：一般公共服务支出296.4万元，社会保障和就业支出117.28万元，医疗卫生支出11.54万元，住房保障支出14.78万元。
二、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
中华街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款440万元，比2017年预算执行数增加40万元，主要是职工工资涨幅增大。2017年预算数无余额。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出296.4万元，占67.36%；社会保障和就业（类）支出117.28万元，占26.66%；医疗卫生（类）支出11.54万元，占2.62%；住房保障（类）支出14.78万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、“一般公共服务-行政运行”（项）支出264.4万元，比2017年预算数增加35.05万元，主要是工资涨幅增大。
2、“一般公共服务-一般行政管理事务项目支出”32万元，比2017年预算数减少2.5万元，主要是预算支出项目减少。
3、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”（项）支出117.28万元，比2017年预算数增加12.46万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。
4、“医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗”（项）支出11.54万元，比2017年预算数增加2.56万元，主要是医保基数增加。
5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”（项）支出14.78万元，比2017年预算数减少7.57万元，主要是2018年住房保障支出（类）不包含提租补贴项。
三、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年一般公共预算基本支出表的说明
2018年一般公共预算基本支出408万元，其中：
工资福利支出192.87万元主要包括：基本工资62.33万元、津贴补贴65.65万元、奖金10.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.27万元、职工基本医疗保险缴费11.54万元、住房公积金14.78万元、其他工资福利支出4.32万元。
商品服务支出41.85万元，其中包括：办公费17.28万元、电费1.32万元、邮电费0.6万元、取暖费10.07万元、培训费1.32万元、工会经费2.63万元、福利费0.07万元、其他交通费-车改补贴8.56万元。
对个人和家庭补助支出173.55万元，其中：退休费94.01万元、托儿费0.06万元、居委会工资64.5万元、老有所养14.98万元。
四、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
我单位2017年无“三公”经费支出，2018年也没有“三公”经费支出。按照区委、区政府有关进一步加强“三公”经费从严管理的要求，杜绝违纪违规现象的发生，经报区人大批准后，区财政局在安排每年全区预算时，对各单位和部门的“三公”经费，尤其是招待费统一考虑。为了便于集中监管，把“三公”经费预算安排在区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室四个单位。各单位和部门有工作需要时，向各归口办公室申请，经相关部门审批后，由相关管理办公室统一安排。
五、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年政府性基金预算表的说明
2018年我单位无政府性基金预算
六、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为财政拨款收入。一般公共预算拨款收入440万元。支出包括一般公共服务支出296.4万元、社会保障和就业支出117.28万元、医疗卫生与计划生育支出11.54万元、住房保障支出14.78万元。
七、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年部门收入总表的说明
2018年收入预算440万元，全部是财政拨款收入。
八、关于齐齐哈尔市建华区中华街道办事处2018年部门支出总表的说明
2018年支出预算440万元，其中：一般公共服务支出296.4万元，占67.36%；社会保障和就业支出117.28万元，占26.66%；医疗卫生支出11.54万元，占2.62%；住房保障支出14.78万元，3.36%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费支出408万元，其中：工资福利支出193万元，对个人和家庭的补助支出42万元，商品和服务支出173万元。
（二）政府采购情况
中华街道办事处2018年政府采购预算总额30.9万元。其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务类预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况
中华街道办事处截至2018年无公务用车及其他一切车辆。
（四）预算绩效情况
2018年中华街道办事处专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入，财政部财政科学研究所招收研究生收取的学费收入等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
（四） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，针对单位公有住房租金标准提高发放的补贴，
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
