建华区委组织部2018年预算及有关情况说明
第一部分 区委组织部概况
一、主要职能
区委组织部是区委主管全区组织工作的职能部门，负责领导班子和干部队伍建设，党的组织建设和党员发展、教育、管理等项工作，其基本职能和任务是：
（一）根据党的路线、方针、政策和区委的指示、决议，调查研究党的组织工作方面的方针政策，提出实施党的组织路线的具体措施，经区委讨论决定后贯彻执行。
（二）贯彻落实上级党委组织工作计划和工作目标，结合实际，研究制定全区组织工作思路，推进全区组织工作健康发展。
（三）检查督促基层党委贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和组织生活情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施，并向区委作出报告。协助区纪检委搞好领导班子的党风廉政建设。
（四）贯彻执行党的干部路线和干部政策，改革干部制度，搞好干部管理，严格执行《党政领导选拔任用工作条例》及相关配套制度，加强干部的考察了解，坚持客观、公正、平等、择优的原则，为区委当好参谋，合理调配和使用干部，配齐配强各级领导班子。
（五）负责全区干部工作的宏观管理和检查指导，按照干部管理权限，具体做好党群部门、人大、政协、检法两院等部门的干部管理和干部调配等项工作；认真做好干部统计汇总、干部档案管理、干部出国审查、干审等项工作。
（六）按照革命化、年轻化、知识化和专业化的要求，在区委统一领导下，调整、配备和建设各级领导班子。坚持德才兼备标准和领导干部的基本条件，积极培养选拔优秀的中青年干部担任领导职务，搞好干部交流，使领导班子年轻、精干、富有战斗力。
（七）负责全区干部监督管理工作，贯彻落实中共中央《关于加强组织部门干部监督工作的实施意见》，成立干部监督机构，配备干部监督工作人员，认真抓好对干部选拔任用工作的监督和领导干部从政行为的监督，加强党的作风建设，密切党群干群关系。
（八）规划和指导全区党的基层组织建设工作，探索非公有制经济和社会组织中党组织的设置和活动方式；指导党的基层组织换届选举；协调、规划和指导党员发展、教育、管理工作；壮大入党积极分子队伍；搞好党员统计工作。
（九）负责干部教育培训工作，搞好干部教育工作的宏观指导和规划，组织各级领导干部、中青年干部和后备干部参加各种形式的学习培训。
（十）负责全区人才工作。调查研究全区人才工作情况，研究制定有关人才政策，检查贯彻执行政策情况；负责省、市优秀专家的推荐和全区拔尖人才的选拔工作。
（十一）负责办理区委管理的干部调转手续。起草并下发、上报干部任免的各项手续，办理干部退（离）休手续；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。
（十二）负责退（离）休干部工作，管理区委老干部局（老干部活动中心）。积极协同有关部门，认真做好退（离）休干部的管理、安置和照顾工作，落实好干部政策。
（十三）完成区委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
建华区委组织部设有干部室、组建室、组织员办公室3个内设机构。
第二部分 区委组织部2018年部门预算表（见附表）
第三部分 区委组织部2018年部门预算情况说明
一、关于区委组织部2018年财政拨款收支总表的说明
2018年年初预算数400万元，其中：一般公共服务支出357.3万元,社会保障和就业支出26万元，医疗卫生支出7.4万元，住房保障支出9.3万元。
二、关于区委组织部2018年一般公共预算支出表的说明
（一）建华区委组织部2018年一般公共预算当年财政拨款400万元,比 2017年执行数增加56万元。
（二）一般公共服务（类）支出357.3 万元，占89%；社会保障支出26万元，占6.6%；医疗卫生（类）支出7.4万元，占1.9%； 住房保障（类）支出9.3万元，占2.5%。
（三） 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务行政运行（项）2018年预算数为101.3万元，比 2017 年预算数增加5万元，增加5%。
2.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为7.4万元，比2017年执行数增加0.5万元，增加7.2%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位支出2018年预算数为26万元，比2017年预算数增加7.6万元，增加41%，增加的原因是2018年社会保障和就业（类）行政事业单位支出统计项目增加了机关事业单位基本养老缴费的统计数据。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2018年预算数为9.3万元，比 2017年执行数增加0.5万元，上升5%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2018年预算数为7.6万元，与 2017年执行数持平。
三、关于区委组织部2018年一般公共预算基本支出的说明
建华区组织部2018 年一般公共预算支出（按部门经济分类）400万元，
其中：基本支出132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费。
商品和服务支出268万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。
四、关于区委组织部2018年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
我单位2018年无“三公”经费支出，2018年也没有“三公”经费支出。
五、关于区委组织部2018年政府性基金预算表的说明
2018年我单位无政府性基金预算。
六、关于区委组织部2018年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，建华区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。建华区委组织部2018 年收支总预算400万元。
七、关于区委组织部2018年部门收入总表的说明
建华区委组织部2018 年收入预算400万元，其中：财政拨款收入400万元。
八、关于区委组织部2018年部门支出总表的说明
2018 年支出预算400万元，其中：基本支出144万元，占36%；项目支出256万元，占64%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
组织部商品和服务支出14万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、交通补贴。
（二）政府采购情况
2018年建华区委组织部已列入采购预算95万元。其中货物类16万元、工程类55万元、服务类24万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目7 个，涉及一般公共预算拨款 256万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：指群众团体公共服务支出。
（三）医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门机关离退休人员的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
